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部门单位项目支出绩效监控报告 篇1
根据长沙市财政局《关于对市直预算部门开展2022年预算绩效监控工作的通知》（长财绩〔2022〕5号）文件和市住建局有关通知文件要求，现将我馆2022年1月1日-2022年6月30日项目支出绩效运行监控报告如下：
一、项目支出基本情况
长沙市城市建设档案馆2022年年初专项经费指标总额为84万元，其中：
1、档案保护保管（档案事业发展）专项经费指标为36万元，用于对现有档案进行安全有效的保护保管；
2、档案保护管理（电费）专项指标为16万元，用于加强档案保护保管，为落实档案保护保管“九防”要求对相关设施设备正常运行提供服务保障；
3、档案装具专项指标为12万元，用于声像档案拍摄及纸质档案整理、装订、装盒、保管等；
4、城建档案管理业务系统升级维护专项经费指标为5万元，用于城建档案管理业务系统设施设备（软件、后台）维护维保；
5、城建档案外租库房租赁经费专项指标为15元，用于租赁临时专业库房存放散放档案。
公用经费指标总额为112.72万元，用于保证城建档案馆的正常运转、完成日常工作任务所需费用。
二、绩效运行监控工作开展情况
根据省市预算绩效管理相关文件要求和市财政局批复的预算、绩效目标、主要工作职责等，长沙市城市建设档案馆积极推进预算支出绩效运行监控管理，强化支出责任意识，动态监控财政支出和预算绩效目标实现情况，提高财政资金使用效益和管理水平。对本单位项目支出从有效性、及时性、合规性等方面开展绩效监控，重点针对绩效目标实现程度（成本指标、产出指标、效益指标、服务对象满意度指标）和预算资金执行进度进行监控，采用定量和定性分析相结合的方式进行分析判断。
三、绩效运行监控情况
（一）项目支出预算执行情况
长沙市城市建设档案馆2022年年初专项经费指标总额为84万元，其中：
1、档案保护保管（档案事业发展）专项经费指标为36万元，已支付9.4万元，指标余额26.6万元，支出进度26.11%；
2、档案保护管理（电费）专项指标为16万元，已支付数7.45万元，指标余额8.55万元，支出进度46.56%；
3、档案装具专项指标为12万元，已支付数3.21万元，指标余额8.79万元，支出进度26.75%；
4、城建档案管理业务系统升级维护专项经费指标为5万元，已支付0万元，指标余额5万元，支出进度0%；
5、城建档案外租库房租赁经费专项指标为15元，已支付0万元，指标余额15万元，支出进度0%。
公用经费指标总额为112.72万元，已支付数50.72万元，指标余额62万元，支出进度45%。
（二）项目支出绩效目标完成情况
长沙市城市建设档案馆2022年年初专项经费指标总额为84万元，其中：
1、档案保护保管（档案事业发展）专项经费在保护档案卷数、对档案全过程及时保护保管、查阅利用等方面都完成了绩效目标；
2、档案保护管理（电费）专项在确保按“九防”要求做好馆藏档案保护保管、安全节约用电方面完成了绩效目标；
3、档案装具专项在按标准规范整理档案、按任务及时采购声像档案拍摄设备、便于查阅利用等方面完成了绩效目标;
4、城建档案管理业务系统升级维护专项经费在系统维护个数、按系统要求及时对网络设施设备（软件、后台等）正常运行维修维护、保证系统日常办公和业务工作正常开展、查阅利用等方面完成了绩效目标；
5、城建档案外租库房租赁经费专项在确保散放在外的档案移、存放在符合“九防”要求的专业库房内、确保在2022年前完成专业库房寻租到位等方面完成了绩效目标。
公用经费在保证城建档案馆的日常办公秩序正常运转、确保履行各项工作职责和完成各项工作任务，及时保护保管好城建档案、便于查阅利用等方面完成了绩效目标。
四、存在问题及其原因
长沙市城市建设档案馆2022年年初专项经费指标总额为84万元，其中：
1、档案保护保管（档案事业发展）专项经费指标为36万元，因开户行变更，部分保护保管费用暂未支付；
2、档案保护管理（电费）专项指标为16万元，下半年在确保库房档案存放安全的前提下，积极开展节约用电；
3、档案装具专项指标为12万元，因受疫情影响，人员不能聚集，未能及时整理，档案整理相关装具也未能及时采购到位;
4、城建档案管理业务系统升级维护专项经费指标为5万元，维护保养进行中，维护费还未支付；
5、城建档案外租库房租赁经费专项指标为15元，因开户行变更，上半年未支付档案存放租赁费。
公用经费指标总额为112.72万元，因开户行变更，部分费用还未支付。
五、有关建议及工作措施
长沙市城市建设档案馆2022年年初专项经费指标总额为84万元，其中：
1、档案保护保管（档案事业发展）专项经费指标为36万元，已支付9.4万元，指标余额26.6万元，下半年将用该笔经费
（1）、按“九防”要求对消防设施设备进行日常维护维修，
（2）、对现有库房条件进行升级改造，对现有档案进行安全有效保护保管；
2、档案保护管理（电费）专项指标为16万元，已支付数7.45万元，指标余额8.55万元，下半年将开展安全节约用电管理；
3、档案装具专项指标为12万元，已支付数3.21万元，指标余额8.79万元，下半年将用该经费
（1）、及时申购档案整理相关装具，
（2）、确保做好疫情防控的前提下，集中人、财、物加快档案整理进度；
4、城建档案管理业务系统升级维护专项经费指标为5万元，已支付0万元，指标余额5万元，按要求做好下半年系统维护费的支付，做好馆网络设施设备日常维修维护及保养（含软件、后台 等）；
5、城建档案外租库房租赁经费专项指标为15元，已支付0万元，指标余额15万元，下半年及时支付已租档案存放专业库房租赁费。
公用经费指标总额为112.72万元，已支付数50.72万元，指标余额62万元，等开户行变更完成后，按要求支付相关费用。
部门单位项目支出绩效监控报告 篇2
一、基本情况
（一）部门整体情况
1、主要职能
（一）统筹研究和组织实施“三农”工作的发展中长期规划、重大政策。组织拟制农业农村有关规范性文件草案，指导农业综合执法。参与拟制涉农的价格、收储、金融保险、进出口等政策措施。
（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。
（三）研究提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。
（四）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。
（五）负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政渔港监督管理。
（六）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。贯彻执行农产品质量安全国家标准，参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。
（七）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。
（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。贯彻执行农业生产资料、兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准并监督实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。
（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督区内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。配合有关部门制定血吸虫病防治工作计划并组织实施。
（十）负责农业投资管理。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目基金安排和监督管理。
（十一）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。
（十二）指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。
（十三）组织参与农业对外合作工作。承办有关农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作，具体执行有关农业援外项目。
（十四）完成区委、区政府和区委农村工作领导小组交办的其他任务。
2、机构情况
零陵区农业农村局内设机构包括：零陵区农业农村局内设机构包括：办公室、政工室、发展规划和计划财务室、党风廉政室、区委农办秘书室、农业资源保护与利用室、种植业管理室（农药监管室）种业管理室、科技教育室、法规室、农业综合服务中心、农田建设与农垦室、市场与信息化室、植保站、农产品质量安全监管室、乡村产业发展室、农村社会事业促进室。归口管理4个下属单位：区畜牧水产事务中心、区农机事务中心、区农村经营服务站、区农业综合执法大队。
3、人员情况
20xx年9月底本单位实有在岗人员114人，其中公务员及参照公务员管理人员32名，事业人员82名。退休人员121名。
4.20xx年整体工作目标
20xx年，全区完成粮食播种面积85.51万亩、总产量35.9万吨；全区建设湘江源蔬菜标准化生产基地11万亩、优质柑橘生产基地16万亩、优质茶叶生产基地1万亩；全区实现农产品加工总产值237亿元以上；农村基础设施和公共服务不断完善，乡村人居环境有效提升，全区所有行政村基本达到干净整洁有序标准，新创建省级美丽乡村示范村、省级特色精品乡村1个以上，完成农村户用卫生厕所改（新）建10050户，农村卫生厕所普及率达到88%以上，积极试点厕所粪污资源化利用；成功创建“国家级农产品质量安全示范县区”。
（二）项目总体情况
20xx年《零陵区财政局关于批复20xx年财政预算的函》（零财预〔20xx〕1号）批复我单位项目2个，分别是农博会专项经费和农产品质量安全专项经费；其中财政已将农产品质量安全专项经费拨付区农业综合执法大队，由区农业综合执法大队负责实施，我单位本年实际负责实施农博会1个项目。
零陵区20xx年农业类博览会专项经费由区财政管理，专款专用，全部用于参加农民丰收节、农博会、产销对接会等专项工作。一是农民丰收节。抓好本市和本地区大宗农产品市场农产品展示和销售。及时把本地特色农产品展示在消费者面前。二是第二十三届中部（湖南）农业博览会。三是产销对接会。本地特色农产品对接省外和粤港澳等地区展示和销售，为本地企业提供平台支撑。
二、绩效监控工作组织实施情况
按照《零陵区财政局关于开展20xx年度部门预算绩效运行监控工作的通知》（零财绩[20xx]18号）的文件要求，我局组织相关股室，认真开展了绩效管理和绩效运行相关工作。绩效监控范围包括一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算所有的支出。
三、绩效监控结果及趋势分析
（一）部门整体支出
按照《零陵区财政局关于批复20xx年财政预算的函》（零财预〔20xx〕1号），批复给我单位预算拨款收入10622.67万元，其中:基本支出经费2038.67万元，项目支出经费8584万元。
1-9月基本支出实际支出1749.2万元，完成预算85.8%；项目支出实际支出6858.62万元，完成预算79.9%。
20xx年1-9月，我局按年初制定的计划和目标开展工作并取得了良好生效：一是粮食计划种植面积85.51万亩，已完成粮食播种面积88.23万亩，完成任务的103.2%，；二是1-9月全区农产品加工业总产值达181亿元；三是20xx年3月25-26日全国乡村治理中期评估组对零陵区乡村治理试点工作进行了中期评估，专家组对零陵乡村治理试点工作给予了高度肯定和好评。
预计全年的绩效目标任务都能够按照年初制订的计划和指标全部完成，部门支出绩效和项目支出绩效都能按照年初制订的目标任务完成。
（二）项目支出
20xx年《零陵区财政局关于批复20xx年财政预算的函》（零财预〔20xx〕1号）批复我单位项目2个，分别是农博会专项经费和农产品质量安全专项经费；其中财政已将农产品质量安全专项经费拨付区农业综合执法大队，由区农业综合执法大队负责实施，我单位本年实际负责实施农博会1个项目。
截止20xx年9月底，财政未拨付农博会专项经费，项目预算执行率0%；但费用实际已开支，参加了永州市第四届农民丰收节等，待经费拨付到位进行支付，预计项目支出绩效能按照年初制订的目标任务完成。
四、存在的主要问题及原因分析
（一）部门整体
基本支出系保障我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。但我局基本支出没有得到有效的保障。基本支出经费保障水平偏低，预算执行基本围绕保人员经费、保正常运转进行，公用经费缺口较大，基本保障面临巨大的压力。
（二）项目支出
项目支出是在基本支出之外为完成其特定的项目工作任务而发生的支出项目资金拨付进度较慢。但我单位专项资金较多，年中追加的各类项目资金繁多、任务重、压力大，然而专项资金拨付缓慢，影响项目的实施。
五、下一步改进工作的意见建议
（一）提高财政预算标准。当前执行的公用经费预算标准太低，远远不能满足单位维持工作正常运转，需要财政增加投入，为单位正常运转提供有力保障。
（二）化简专项资金拨付手续，加快资金拨付进度，便于项目的顺利开展。
六、其他需要说明的问题
无
部门单位项目支出绩效监控报告 篇3
一、绩效监控工作组织实施情况
绩效监控是保障单位实现绩效目标、提高预算执行效率、提升资金使用效益的重要手段和有效措施，对及时发现并纠正绩效运行中存在的问题，确保绩效目标全面、如期完成有重要意义。我局接到县财政局通知后高度重视，立即按照文件要求做好2021年预算绩效运行监控工作。对绩效监控中发现的绩效目标执行偏差和管理漏洞，及时采取有针对性的措施予以纠正，不断改进和加强预算绩效管理。
二、预算执行进度和绩效目标运行情况
（一）预算执行进度情况及趋势分析
2021年度部门年初预算数1000万元，调减预算数0万元，全年预计完成支出1000万元。截至2021年8月31日，部门预算实际支出412.46万元（含结转资金0万元），预算执行进度达41.25%。其中：协审费用390.18万元；支付保障政府投资审计工作开展费用22.28万元。
（二）绩效目标实现程度及趋势分析
截至2021年8月31日，按监控节点，预期指标值为衡量标准，我局预算执行进度为41.25%。其中，协审费用41.95%；支付保障政府投资审计工作开展费用31.83%。我单位严格按照绩效管理的相关要求，对本单位整体支出绩效运行实施监控。
共设置一级指标3个，二级指7个，三级指标7个。截至监控日，7个三级指标的完成情况如下：
1.产出指标
协审费用和支付保障政府投资审计工作开展费用的数量指标：该指标预期值为100%，实际完成值为41.25%。
严格把控协审单位工作质量，将工作质量与协审费用相挂钩的质量指标：该指标预期值为良好以上，实际完成值为良好。
按时完成相关工作的时效指标：该指标预期值为良好以上，实际完成值为良好。
根据协审费用支付管理办法，严格管理协审费用的成本指标：该指标预期值为≤1000万元，实际完成值为412.46万元。
2.效益指标
为县政府节约政府投资项目成本的社会效益指标：该指标预期值为良好以上，实际完成值为良好。
充分发挥审计监督作用，保障财政资金安全高效的可持续影响指标：该指标预期值为良好以上，实际完成值为良好。
3.满意度指标
社会公众或服务对象满意度≥100%服务对象满意度指标：该指标预期值为100%，实际完成值为100%。
综上，全年绩效目标预计能按时完成。
三、存在的主要问题及原因分析
2021年本单位整体支出绩效目标监控任务达成，不存在未完成原因分析。
四、下一步改进工作的举措
加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层；单位预算是财政总预算的基础，它是党和国家方针政策和社会发展战略在部门单位预算中的体现，是单位正常开展业务活动的重要经济保证。因此，为保证预算编制的质量，在编制预算中，本单位遵循下列原则：合法性原则、完整性原则、真实性原则、稳妥性原则、合作性原则、绩效性原则。
建立健全财政绩效评价指标体系，加强工作人员的业务培训和财政绩效管理信息化建设，加大绩效评价结果的运用。
五、其他需要说明的问题
无
部门单位项目支出绩效监控报告 篇4
一、项目支出基本情况
我单位项目支出包含公用经费、城管信息系统运行电费、市民随手拍及违章建筑奖励金和数字化城管综合信息平台坐席员劳务服务项目共计四个项目。
公用经费主要用于办公费、维修（护）费、公务用车运行维护费、劳务费、差旅费、其他商品和服务支出等方面。主要目的是为了保障单位的正常运转，满足单位日常开支需要。
城管信息系统运行电费用于支付市城市综合管理服务平台的电费，年度目标是确保市城市综合管理服务平台正常运转。
市民随手拍是长沙城市管理市民投诉奖励的主要方式，为市民参与并监督城市管理提供了一个良好的渠道，为长沙城市管理精细化提供了保障。该项目由市民通过关注“长沙城管”微信公众号上传城市问题生成案卷，由坐席员严格按照《20xx年市民随手拍案卷立结案标准》及时将投诉问题进行筛选及下派。形成有效案卷并结案存档的，根据《长沙城市管理市民举报奖励方案》对不同案卷类别给予市民相应话费奖励，奖励每月统计发放。
坐席员劳务服务项目是服务于长沙市数字化城管综合信息处理平台的人力资源服务外包项目。本项目共54人，被招聘人员统称坐席员，主要职能是按照《20xx年长沙市城管工作考核案卷立结案标准》、《20xx年市民随手拍案卷立结案标准》等标准要求，对受理的城市管理问题进行筛选把关并及时立、结案。充分利用信息采集、天网抓拍及市民随手拍立结案流转，全面提升城市管理，改善城市面貌。高效、高质完成信息采集、天网抓拍、市民随手拍等数字化实时案卷的立、结案工作。
二、绩效运行监控工作开展情况
针对公用经费项目的使用，我单位严格按照相关政策要求及中心财务制度，在保证单位正常运转的前提下，科学合理的使用公用经费，使用方向按照20xx年预算执行，确保资金使用合法合规。针对部门项目资金的使用，财务人员依据项目的相关管理规定及专项资金使用办法，根据每月考核结果，按时支付项目资金，并定期对项目资金的使用情况进行梳理，及时跟进项目完成进度。
三、绩效运行监控情况
（一）项目支出预算执行情况
公用经费年初预算111.12万元，截止6月30日，已执行33.73万元，执行率为30.35%。
城管信息系统运行电费年初预算14.68万元，截止6月30日，已执行1.99万元，执行率为13.56%。
市民随手拍及违章建筑奖励金年初年初预算22.75万元，截止6月30日，已执行11.87万元，执行率为52.18%。
数字化城管综合信息平台坐席员劳务服务项目年初年初预算323.55万元，截止6月30日，已执行154.56万元，执行率为47.77%。
（二）项目支出绩效目标完成情况
截止20xx年6月30日，公用经费较好的保障了单位的正常运转，职工满意度大于90%，预算执行率30.35%。
截止20xx年6月30日，城管信息系统运行电费项目支出绩效目标完成情况：保障了市城市管理综合服务平台的正常运转；较好的控制了电力消耗，在满足正常需求的前提下节能减排。
截止20xx年6月30日，市民随手拍及违章建筑奖励金项目支出绩效目标完成情况：完成1-6月所有市民随手拍统计及奖励发放，无遗漏；20xx年1月至6月案卷月均差错率为0.016%，未超过年度目标值；案卷日清月结，无积压的.情况发生；通过市民的积极参与，及时高效的发现、处置市民发现的城市管理问题，提升市民对于城市管理的认知度和认同度，最大限度地消减政府与市民间信息隔阂产生的社会矛盾，赢得市民对城市管理的理解和支持，进而减少城市管理成本，促进社会和谐与安定。
截止20xx年6月30日，数字化城管综合信息平台坐席员劳务服务项目支出绩效目标完成情况：完成全部数字化案卷的派遣与办结，无遗漏；20xx年1月至6月案卷月均差错率为0.016%，未超过年度目标值；案卷日清月结，无积压的情况；通过数字化城管系统的高效运行保证了城市的清洁美丽，提升了城市品位，增加了市民幸福指数。
四、存在问题及其原因
上半年，公用经费预算执行率低于50%，主要是由于：一是在过“紧日子”的大背景下，我单位本着厉行节约的原则，相关经费支出更加审慎；二是部分经费采取集中统一结账的方式，尚未予以支付。
城管信息系统运行电费预算执行率低于50%是由于该项目支出是按照电力的实际消耗予以支出，前两个季度电力消耗量不高，预计第三季度电力消耗会有所增加。
市民随手拍及违章建筑奖励金项目预算执行率高于50%，经相关业务科室分析发现：在项目管理过程中，市民可对环卫保洁、市容秩序、城管应急三大类城市管理进行投诉，严格按照市民随手拍立结案标准受理投诉。目前存在上报问题区域不平衡现象，主要表现为市民上报问题集中在岳麓区，给相关处置部门带来了巨大的工作压力，也对城市管理考核工作造成极大困扰。经比对分析，发现聚集在岳麓区的市民投诉案卷很大一部分是由部分市民一人注册多个账号进行操作，这样既违背了市民参与城市管理工作的初衷，也不符合上级关于网络安全管理的相关要求。
五、有关建议及工作措施
针对上述问题，我单位将从以下几个方面予以纠偏：
1．加强预算管理，及时跟进相关经费使用及后续报销，保证单位正常运转。
2. 在项目实施过程中，加强对项目资金使用的监督作用，加强与业务科室的沟通联系，及时反馈项目资金预算执行情况。
3.建议对市民举报城市管理问题账号进行实名认证，本人身份证只能绑定本人一个手机号码，由网络管理科在微城管市民随手拍发布完善账号信息的公告。
部门单位项目支出绩效监控报告 篇5
为贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）和《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔20xx〕10 号）文件要求，推进全过程绩效管理，强化支出责任意识，全面动态监控财政支出和预算绩效目标实现情况，提高财政资金使用效益和管理水平，根据《长沙市本级预算支出绩效运行监控管理办法》（长财绩〔20xx〕2 号）《关于对市直预算部门开展 20xx 年预算绩效监控工作的通知》（长财绩〔20xx〕5 号），我局认真组织开展了20xx 年度市直预算部门预算绩效监控工作，现将监控情况报告如下：
一、项目支出基本情况
（一）单位基本情况
我局是市政府工作部门，为正处级,对外加挂长沙市国防科技工业办公室牌子。主要职能职责有：负责全市工业经济日常运行调节和市场开拓工作；制定并组织实施工业经济运行调控目标、政策和措施；负责全市工业和信息化领域技术创新、技术进步、企业创新体系建设和品牌建设工作；负责推进人工智能、生物医药、新材料、航空航天、数字产业等高技术产业及战略性新兴产业发展；承担全市工业园区的统一协调管理职责；负责研究工业园区产业定位工作；负责协调工业园区项目建设、监测分析运行态势以及相关经济技术指标完成情况的考核工作；负责小微企业创业相关服务工作；负责工业和信息化领域能源节约、资源综合利用和自愿性清洁生产促进工作等。
（二）项目概况
1.项目主要内容
（1）战略性新兴产业专项
智能制造专项、政策兑现补贴专项、培育工程机械先进制造业集群、人工智能产业发展专项、软件和信息技术服务业奖补资金、中电软件园三期项目扶持资金、中小企业发展专项、网络安全产业发展专项、新一代半导体及集成电路产业发展专项、北斗应用专项等。
（2）生物医药产业专项：每年设立生物医药产业扶持资金，用于支持长沙生物医药产业高质量发展。
（3）节能与资源综合利用专项：节能与资源综合利用专项包含自愿性清洁生产审核补助专项和重点行业低挥发性有机物含量原辅材料替代应用项目。
2.项目立项依据
（1）战略性新兴产业专项
《长沙市人民政府办公厅关于印发〈长沙市推动先进制造业高质量发展若干政策〉的通知》（长政办发〔20xx〕10号）、《关于支持工业企业智能化技术改造若干政策的通知》（长政办发〔2018〕31号）、《中共长沙市委长沙市人民政府关于振兴长沙工业实体经济的若干意见》（长发〔20xx〕9号）、《关于支持工业互联网平台建设和应用若干政策》（长政办发〔20xx〕13号）、《关于支持工业互联网平台建设和应用若干政策的实施细则》（长工信信息发〔20xx〕89号）、《长沙市人民政府 市长办公会议纪要》（〔20xx〕18号）、《关于振兴长沙工业实体经济的若干意见》（长发〔20xx〕9号）、《长沙市新上规模工业企业奖励办法》（长工信运行发〔20xx〕12号）、《长沙市人民政府办公厅关于印发长沙市培育工程机械先进制造业集群中长期行动计划（20xx-2030年）的通知》（长政办函〔20xx〕50号）、《长沙市人民政府办公厅关于进一步促进人工智能产业发展的意见》（长政办发〔20xx〕17号）、《长沙市软件和信息技术服务业发展三年（20xx-20xx年）行动计划的通知（长政办发〔20xx〕11号）、《关于中国电子信息产业集团有限公司布局长沙项目有关问题的会议纪要》（长府阅〔20xx〕87号）、《湖南省中小企业“两上三化”三年行动计划（20xx-2023年）》（湘工信人工智能〔20xx〕487号）、《长沙市中小企业培育三年行动计划》（长中小办发〔20xx〕1号、2号、3号）、《关于举行20xx年“创客中国”湖南省中小微企业创新创业大赛的通知》（湘工信中小服务〔20xx〕53号）、《长沙市人民政府关于印发长沙市加快网络安全产业发展三年行动计划和若干政策的通知》（长政办发〔20xx〕30号）、《长沙市人民政府关于加快新一代半导体和集成电路产业发展的若干政策》（长政办发〔20xx〕35号）、《长沙市人民政府办公厅关于印发长沙市深化北斗应用若干政策的通知》（长政办发〔20xx〕41号）、长沙市人民政府、中国电子科技集团有限公司《“集成电路成套装备国产化集成及验证平台建设”项目合作框架协议》《关于中电科电子装备集团有限公司长沙片区有关问题的会议纪要》（长府阅〔20xx〕113号）、《长沙市人民政府办公厅关于印发长沙市有效降低疫情影响稳定经济运行实施方案》（长政办发〔20xx〕8号）等。
（2）生物医药产业专项
《长沙市人民政府办公厅关于印发〈长沙市推动先进制造业高质量发展若干政策〉的通知》（长政办发〔20xx〕10号）、《关于加快推进生物医药产业高质量发展的若干政策》（长政办发〔20xx〕46号）等。
（3）节能与资源综合利用专项
《长沙市人民政府办公厅关于印发〈长沙市推动先进制造业高质量发展若干政策〉的通知》（长政办发〔20xx〕10号）、《长沙市重点行业低挥发有机物含量原辅材料代替应用项目的若干支持政策》（长工信节资发〔20xx〕56号）等。
二、绩效运行监控工作开展情况
我局将财政资金全部纳入绩效运行监控范围，涉及资金65,487.71亿元，全部纳入绩效监控管理，覆盖率达到100%。绩效监控主要从有效性、及时性和合规性等方面开展。有效性监控重点关注项目执行是否与绩效目标一致、执行效果能否达到预期等。及时性监控重点关注上年结转资金较多、当年新增预算，以及预算执行环境发生重大变化等情况。合规性监控重点关注相关预算管理制度落实情况和项目预算资金使用过程中的无预算开支、超预算开支、挤占挪用预算资金、超标准配置资产等情况。
围绕1-6月份绩效目标完成情况、项目实施情况、预算执行情况等方面开展绩效监控分析，在“预算绩效管理信息电子系统”内填写项目支出绩效运行监控信息，并对预算执行率偏低、绩效目标完成情况不理想等问题进行必要的原因说明。督促完成全部预算项目的绩效运行监控工作，并进行汇总分析，强化结果应用。结合项目的具体情况，对预算执行率低和预算执行情况与绩效目标严重不符的及时反馈至处室及时进行整改。监控结果和整改结果作为改进管理、完善政策、预算挂钩的`重要参考和依据。
三、绩效运行监控情况
（一）项目支出预算执行情况
20xx年年初项目支出年初预算65,487.71万元，截至20xx年6月30日实际执行2,938.54万元，预算执行率4.49%。
（二）项目支出绩效目标完成情况
20xx年我局年初申报项目支出50个，其中公共项目48个。20xx年国家制造业单项冠军奖励、转贷降费补贴、公共服务平台业务补贴、破零倍增标杆企业奖励4个项目，申报了绩效目标，因年初无预算安排，故未纳入本次绩效运行监控范围。按照相关政策（或实施细则），我局项目分为公开申报类、一事一议类、政府采购类三种。我局对公开申报类项目严格按照“公开申报、部门审核、专家评审、结果公示、集中支付、绩效评价”的程序进行管理（具体要求按照每个项目的申报指南执行）。一事一议类项目是根据相关省、市会议纪要、批文等对特定企业、项目、活动等进行专项补助和其他资助，我局按照申请、审核提交方案材料、党组会议集中审议、呈报市政府审批后拨付。政府采购类主要是为开展工业发展类项目资金申报和组织管理而产生的费用，我局按照政府采购规定和限额要求，以及内控管理制度和流程进行管理。截至20xx年6月30日，各项目按相关进度进行，个别项目进度偏缓，详细见本报告四、存在问题及其原因。
四、存在问题及其原因
（一）预算总体执行缓慢
因我局项目绝大部分属于政策事后奖补类，只能上半年申报，年中评审，下半年拨付，因此上半年预算执行缓慢，资金集中于下半年支付。
（二）小部分项目进度较为缓慢
因个别项目资金缺口大暂缓申报，导致项目未完成；上级配套资金未到位；上级相关项目验收未完成；因政策条件个别专项奖补资金申报企业不足；疫情反复影响导致省外培训学习项目开展延迟等因素制约，导致小部分项目进度缓慢。
五、有关建议及工作措施
（一）建议
加强与园区、区县市工作沟通配合，加快基层审核和申报；加强与省、国家工信部函接，请求加快拨付相关款项，促进本市及时配套拨付企业资金，促进培育工程机械工作的开展；局处室加快调研进度，摸清情况后组织专家审核，尽快将符合条件的企业进行公示，按政策把资金拨付到位。
（二）工作措施
强化预算绩效管理，规范预算编制与执行，采取有效措施推进项目进度；重视项目资金绩效管理，提高财政资金使用效益；强化对项目绩效管理，健全支出绩效评价及反馈纠偏机制，及时开展绩效评价工作，公开绩效自评报告，及时修订完善专项资金管理办法；严格按照批复的预算金额和用途安排各项支出。建立预算执行分析机制，定期通报各科室预算执行情况，提高预算执行的效率。
部门单位项目支出绩效监控报告 篇6
今年以来，按照市局的统一部署，我局继续深入开展“六型机关”建设。结合我局实际工作情况，充分发挥财政工作职能，扎实推进各项工作，并与“创先争优”和“三提升”活动紧密结合。使得各项工作得到有序开展，现将我局“六型”机关建设自查情况报告如下：
一、健全组织，强化领导，增强服务水平
为保障“六型机关”建设活动有序开展，我局成立了以局长任组长、副局长任副组长、各科室负责人为成员的领导小组。制定了可行性强的实施方案和工作细则，明确工作目标，抓住工作重点，理顺工作思路，确保各项工作取得实效。一是强化领导抓落实。全局领导班子思想高度统一，领导干部率先垂范，全体工作人员步调一致，采取各种有效措施，推进“六型机关”建设全面开展。二是强抓理论学习。进一步提高对学习型机关的.认识、培养学习型干部，提高干部整体素质。通过不断学习，提高干部职工的政治思想素质和业务素质，增强干部职工为民理财水平和解决实际问题的能力，提高我局干部职工的公仆意识和服务质量。三是做到“三严三保”和“六有”，即严格考勤，保证学习人数；严格纪律，保证学习进度；严格态度，保证学习效果。“六有”即有计划、有专题、有座谈、有记录、有笔记、有心得。
二、多渠道，多形式，增强创建实质
坚持理论与实际相结合的原则，我局采取丰富多样形式，不断提高“六型机关”建设水平。
（一）拓宽学习内容，增加学习途径。一是根据学习优、作风优、素质优的要求，学习以思想政治和业务知识为重点，着眼于提高我局干部职工政治素质和业务水平。二是领会会议精神，以榜样为准则。学习上级重要会议精神和领导讲话；学习王永利、王彦生、赵治海、郭建仁等同志的先进事迹，对照先进，树立榜样。三是依次开展了3次专家辅导、领导讲座和举办业务培训班的方式确保了学习效果。
（二）改进学习方式，和工作实际相结合，明确对标定位。我局开展“三对照”，动员广大党员干部围绕工作能力、工作标准、工作效率三方面，向一流水平、更高层次看齐。领导干部和党员干部按照“对照群众意见查不足、对照一流标准看差距、对照专家建议找问题”，谋划长远发展定位和确定阶段性目标，形成领导班子和党员干部的《对标定位报告》。
（三）加强制度建设，完善运行机制。一是强化制度建设，完善各项管理制度。包括考勤制度、工作制度、学习制度、财务制度、公务用车管理制度、文明制度、安全卫生制度、廉政制度等一系列制度。二是完善岗位责任制。结合局内各科室职能和业务特点，实行和完善了岗位责任制、服务承诺制、首问责任制、一次性告知制、ab岗工作制、限时办结制和接访制度等。三是开展岗位练兵制度。通过以老带新，集体攻关，以此锻炼和培养一批工作骨干，提升机关干部整体素质，增强机关工作的效率，优化机关服务体制。四是加强机关效能建设。切实规范了工作人员服务行为，确保办事效率高、业务水平强、行为好、服务态度佳，争创一流的服务水平。五是完善考核监督机制。我局将“六型机关”建设开展情况列入干部职工考核内容，对敬业爱岗先进典型进行褒奖，严肃查处职工的违法违纪行为，不断完善监督机制，以此提高党员干部重行风、抓行风、管行风的主观能动性，督促指导各项工作落实到实处。
三、对标定位，成绩突出
积极创新工作机制，加大依法综合治税力度，严格落实责任制，积极开展税收检查和清查，促进各项税费及时足额缴库。截止11月20日，全区全部财政收入完成11961万元，占年初预算139.19%，同比增长171.04%，再创历史新高，首次突破亿元大关。
（一）依托“草原新城”为定位。结合财政实际，“对标先进”谋发展，“创先争优”选标准，着力构建“以制度为基础、以创新为动力、以绩效为目标”的高标准工作格局。在促进财政增收方面，我局在“高”上定标准；在预算执行方面，从“严”上定标准；在开展后继财源建设方面，从“扶”上定标准；在支出绩效方面，在“好”上定标准。实现财政科学发展新跨越。
（二）服务大局促发展，推动创建见成效。我局在工作中，始终将创建工作是否深入作为首要标准，以创建活动推动财政工作，在财政工作的重要方面取得成效为首要目标。把民生工程作为工作的重中之重，在医疗教育方面发挥财政职能、推动我区经济社会科学发展。高效率、高质量落实关系民生财政政策、践行为民理财宗旨。推进财政体制、机制和管理创新。提高预算编制质量、提高预算执行效率、保障财政安全规范高效运行。进一步提高财政管理科学化、精细化水平。
（三）围绕科学发展、富民强区总目标。我局从更好地发挥财政职能作用出发，建立健全创新机制，营造创新氛围，大力推进理财创新，大大激发了财政干部的创新潜能，使干部职工创新能力得到明显提升，努力攻克财政工作中的各种重点、难点问题，提高了财政工作服务经济社会发展的水平。
四、注重宣传，营造氛围，
充分利用宣传媒体，推进我局创先争优和三提升活动良性发展。通过设立意见箱，开辟并公布投诉电话、电子信箱，广泛收集意见和建议，为“六型机关”建设工作搭建交流经验、互助提高、共同学习的平台；通过开设专题、专栏等形式，积极宣传我局开展活动取得的优质服务成果，突出实效，增强我局健康向上的社会形象，营造良好的舆论氛围。
五、面对新形势、新要求，目标需不断提高
我局通过“六型机关”建设活动的开展，全局干部职工素质明显提高，工作作风明显转变，服务质量明显改善。面对出现的新形势和新要求，我们将再接再厉，找准不足和薄弱节，建立争先创优和“三提升”长效机制，把我局“六型机关”建设工作提高到一个更高的水平。下步活动将贯彻落实好“四个结合”，在实际工作中找准 “六型机关”建设与每项具体工作的结合点。
一是坚持把“六型机关”建设与加强政策理论学习、提高业务理论水平相结合，坚持集体学习制度，树立良好的学习风气。
二是坚持把“六型机关”建设与改进工作作风、提高工作效率相结合，形成了作风扎实、办事高效的工作机制。
三是坚持把“六型机关”建设与党风廉政建设相结合，认真落实党风廉政建设责任制。警钟长鸣、防微杜渐，坚持政务公开，对热点工作进行公开和公示，确保廉洁公正。
四是坚持把“六型机关”建设与行风评议、年终考核相结合。把各项工作分解细化到科室和个人，做到工作有指标、考核有量化，使“六型机关”、“创先争优”和“三提升”活动更加具体化、形象化。
通过开展六型机关创建活动，财政工作业绩突出，成效显著。我局连续四年获得“全区民主评议”第一名，并多次获得省、市有关部门的嘉奖，连续多年被区工委、区管委授予“党风廉政建设先进单位”、“文明示范单位”、“先进集体”等荣誉称号。